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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: PROCERGS-CIA.DE PROC.DADOS DO ESTADO DO R.G.SUL

Dados do Empenho
Número do empenho: 5088 Data de lançamento: 19/08/2015
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: FUNDEB
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB
Conta de Despesa: 3390.39.11.00.00.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: FUNDEB

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO P/ PAGTO PELA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOFTWARE ESC -PROCERGS ESCOLA- ESCOLAS PARA O ANO DE 2015, CONFORME CONTRATO DRC-3/2011-AA.ESTE PROGRAMA É DE EXTREMA NECESSIDADE PARA A SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO,PARA FORNECIMENTO DE HISTÓRICOS ESCOLARES, ATESTADOS DE FREQUÊNCIA, ALÉM DE VÁRIAS OUTRAS FUNCIONALIDADES QUE AGILIZAM E DINAMIZAM AS ROTINAS DE TRABALHO DOS FUNCIONÁRIOS RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES DA VIDA ESCOLAR DOS 1.300 ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 0,00 2.377,13

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/08/2015 EMPENHO P/ PAGTO PELA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOFTWARE ESC -PROCERGS ESCOLA- ESCOLAS PARA O ANO DE 2015, CONFORME CONTRATO DRC-3/2011-AA.ESTE PROGRAMA É DE EXTREMA NECESSIDADE PARA A SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO,PARA FORNECIMENTO DE HISTÓRICOS ESCOLARES, ATESTADOS DE FREQUÊNCIA, ALÉM DE VÁRIAS OUTRAS FUNCIONALIDADES QUE AGILIZAM E DINAMIZAM AS ROTINAS DE TRABALHO DOS FUNCIONÁRIOS RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES DA VIDA ESCOLAR DOS 1.300 ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 2.377,13
24/08/2015 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SRA.MARISA E. W. CUNHA. 2.377,13
26/08/2015 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5088/2015 PROCERGS-CIA.DE PROC.DADOS DO ESTADO DO R.G.SUL - 10830 2.377,13
TOTAL 2.377,13 2.377,13 2.377,13
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.