| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN |
| Número do empenho: | 5095 | Data de lançamento: | 20/08/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº3580/2015 DE 12/06/2015 QUE FOI ANULADO,POIS HOUVE A NECESSIDADE DE TROCAR A FONTE DE RECURSO PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS NA PARTE HIDRAULICA DA LAVANDERIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER(ESTA CONTRATAÇÃO FOI FEITA COM BASE NO DECRETO DE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIAS DA SAÚDE NO SETOR HOSPITALAR Nº2563/2015). | 0,00 | 148,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/08/2015 | ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº3580/2015 DE 12/06/2015 QUE FOI ANULADO,POIS HOUVE A NECESSIDADE DE TROCAR A FONTE DE RECURSO PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS NA PARTE HIDRAULICA DA LAVANDERIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER(ESTA CONTRATAÇÃO FOI FEITA COM BASE NO DECRETO DE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIAS DA SAÚDE NO SETOR HOSPITALAR Nº2563/2015). | 148,45 | ||
| 20/08/2015 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH. | 148,45 | ||
| 20/08/2015 | ANULAÇÃO DO EMPENHO | -148,45 | ||
| 20/08/2015 | MOTIVO:FONTE DE RECURSO DO EMPENHO INCORRETA. | -148,45 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
