Nome do Credor: MARCO SUL COMERCIO DE COPIAD E SUPRIM LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
5096
Data de lançamento:
20/08/2015
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
HOSPITAL
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades do Hospital
Conta de Despesa:
3390.39.14.00.00.00 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº3526/2015 DE 11/06/2015 QUE FOI ANULADO,POIS HOUVE A NECESSIDADE DE TROCAR A FONTE DE RECURSO PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE DUAS(02)IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL A LASER USADAS NO HOSPITAL MUN.DR.ADERBAL SCHNEIDER........................(ESTA CONTRATAÇÃO FOI FEITA COM BASE NO DECRETO DE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIAS DA SAÚDE NO SETOR HOSPITALAR Nº2563/2015)..........
0,00
900,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/08/2015
ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº3526/2015 DE 11/06/2015 QUE FOI ANULADO,POIS HOUVE A NECESSIDADE DE TROCAR A FONTE DE RECURSO PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE DUAS(02)IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL A LASER USADAS NO HOSPITAL MUN.DR.ADERBAL SCHNEIDER........................(ESTA CONTRATAÇÃO FOI FEITA COM BASE NO DECRETO DE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIAS DA SAÚDE NO SETOR HOSPITALAR Nº2563/2015)..........
900,00
20/08/2015
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH.
900,00
20/08/2015
ANULAÇÃO DO EMPENHO.
-900,00
20/08/2015
MOTIVO:FONTE DE RECURSO DO EMPENHO INCORRETA.
-900,00
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
