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Exercício: 2015
Nome do Credor: COMERCIAL CASA DO SACHE LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5099	Data de lançamento:	20/08/2015
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	TAMC-SIA/SIH

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº4233/2015 DE 08/07/2015 QUE FOI ANULADO,POIS HOUVE A NECESSIDADE DE TROCAR A FONTE DE RECURSO PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO EMBALADOS EM SACHÊS PARA CONSUMO DOS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER............. (ESTA AQUISIÇÃO FOI FEITA COM BASE NO DECRETO DE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIAS DA SAÚDE NO SETOR HOSPITALAR Nº2563/2015).......... -AZEITE DE OLIVA 4ml CADA.......	42,00	126,00
1.00	-GELÉIA DIET 15gr CADA..........	48,24	48,24
3.00	-MARGARINA SEM SAL CREMOSA 10gr CADA.............................	27,80	83,40
1.00	-VINAGRE DE VINHO TINTO 4ml CADA.............................	18,60	18,60

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/08/2015	ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº4233/2015 DE 08/07/2015 QUE FOI ANULADO,POIS HOUVE A NECESSIDADE DE TROCAR A FONTE DE RECURSO PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO EMBALADOS EM SACHÊS PARA CONSUMO DOS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER............. (ESTA AQUISIÇÃO FOI FEITA COM BASE NO DECRETO DE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIAS DA SAÚDE NO SETOR HOSPITALAR Nº2563/2015).......... -AZEITE DE OLIVA 4ml CADA....... -GELÉIA DIET 15gr CADA.......... -MARGARINA SEM SAL CREMOSA 10gr CADA............................. -VINAGRE DE VINHO TINTO 4ml CADA.............................	276,24
20/08/2015	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH.		228,00
28/08/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 5099/2015 - CONFORME DANFE Nº000.010.951 SÉRIE 0. COMERCIAL CASA DO SACHE LTDA - 11113			228,00
24/09/2015	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH.		48,24
29/09/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 5099/2015 - CONFORME DANFE Nº000.011.370 SÉRIE 0. COMERCIAL CASA DO SACHE LTDA - 11113			48,24
TOTAL		276,24	276,24	276,24
SALDO A PAGAR				0,00