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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 510 Data de lançamento: 27/01/2015
Tipo de empenho: FOLHA DE PAGAMENTO
Órgão: SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS DA COORD. E PLANEJ
Função: Administração
Subfunção: Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria de Coordenação e Planejamento
Conta de Despesa: 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
GRATIFICAÇÕES POR TEMPO DE SERVIÇO REF. JANEIRO DE 2015 0,00 2.021,79

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/01/2015 GRATIFICAÇÕES POR TEMPO DE SERVIÇO REF. JANEIRO DE 2015 2.021,79
27/01/2015 LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA FOLHA NESTA DATA. 2.021,79
29/01/2015 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 510/2015 FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO - 10738 2.021,79
TOTAL 2.021,79 2.021,79 2.021,79
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.