| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: MARCO SUL COMERCIO DE COPIAD E SUPRIM LTDA ME |
| Número do empenho: | 5102 | Data de lançamento: | 20/08/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.14.00.00.00 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | TAMC-SIA/SIH | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº3526/2015 DE 11/06/2015 QUE FOI ANULADO,POIS HOUVE A NECESSIDADE DE TROCAR A FONTE DE RECURSO PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE DUAS(02)IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL A LASER USADAS NO HOSPITAL MUN.DR.ADERBAL SCHNEIDER........................(ESTA LOCAÇÃO FOI FEITA COM BASE NO DECRETO DE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIAS DA SAÚDE NO SETOR HOSPITALAR Nº2563/2015).......... | 0,00 | 900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/08/2015 | ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº3526/2015 DE 11/06/2015 QUE FOI ANULADO,POIS HOUVE A NECESSIDADE DE TROCAR A FONTE DE RECURSO PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE DUAS(02)IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL A LASER USADAS NO HOSPITAL MUN.DR.ADERBAL SCHNEIDER........................(ESTA LOCAÇÃO FOI FEITA COM BASE NO DECRETO DE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIAS DA SAÚDE NO SETOR HOSPITALAR Nº2563/2015).......... | 900,00 | ||
| 20/08/2015 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH. | 900,00 | ||
| 28/08/2015 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5102/2015 MARCO SUL COMERCIO DE COPIAD E SUPRIM LTDA ME - 9954 | 900,00 | ||
| TOTAL | 900,00 | 900,00 | 900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
