ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº3599/2015 DE 12/06/2015 QUE FOI ANULADO,POIS HOUVE A NECESSIDADE DE TROCAR A FONTE DE RECURSO PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER............(ESTA AQUISIÇÃO FOI FEITA COM BASE NO DECRETO DE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIAS DA SAÚDE NO SETOR HOSPITALAR Nº2563/2015)..........
0,00
21.812,66
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/08/2015
ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº3599/2015 DE 12/06/2015 QUE FOI ANULADO,POIS HOUVE A NECESSIDADE DE TROCAR A FONTE DE RECURSO PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER............(ESTA AQUISIÇÃO FOI FEITA COM BASE NO DECRETO DE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIAS DA SAÚDE NO SETOR HOSPITALAR Nº2563/2015)..........
21.812,66
20/08/2015
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH.
21.164,66
28/08/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 5105/2015 - CONFORME DANFE Nº30693 SÉRIE 001.
NOELI VIEIRA - DISTRIBUIDORA DE SOROS - 10125
21.164,66
21/12/2015
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH.
488,23
29/12/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 5105/2015 - CONFORME DANFE Nº33450 SÉRIE 001.
NOELI VIEIRA - DISTRIBUIDORA DE SOROS - 10125
488,23
20/12/2016
ANULAÇÃO PARCIAL, CREDOR NÃO ENTREGOU TODOS OS MEDICAMENTOS.
-159,77
TOTAL
21.652,89
21.652,89
21.652,89
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
