Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: GF TIRES COMERCIO DE PNEUS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5115 |
Data de lançamento: |
20/08/2015 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Unidade: |
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
PAB - FIXO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA A AMBULÂNCIA PLACA ITK 8547,LOTADO NA SEC.MUN.DE SAÚDE.. - PNEU 215/75R16................ |
798,00 |
3.192,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/08/2015 |
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA A AMBULÂNCIA PLACA ITK 8547,LOTADO NA SEC.MUN.DE SAÚDE.. - PNEU 215/75R16................ |
3.192,00 |
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| 07/10/2015 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH. |
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3.192,00 |
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| 07/10/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5115/2015
GF TIRES COMERCIO DE PNEUS LTDA - 11888 |
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3.192,00 |
| TOTAL |
3.192,00 |
3.192,00 |
3.192,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
