Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
15.00
FINALIDADE: REALIZAR REPAROS NOS BANHEIROS DA E.M.E.F.JOÃO GONÇALVES VIEIRA................. -FECHADURA EXTERNA ESTREITA.....
31,45
471,75
50.00
-BUCHA COM ACABAMENTO DE 6mm,COM PARAFUSOS........................
0,10
5,00
50.00
-BUCHA COM ACABAMENTO DE 8mm,COM PARAFUSOS........................
0,30
15,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/08/2015
FINALIDADE: REALIZAR REPAROS NOS BANHEIROS DA E.M.E.F.JOÃO GONÇALVES VIEIRA................. -FECHADURA EXTERNA ESTREITA..... -BUCHA COM ACABAMENTO DE 6mm,COM PARAFUSOS........................ -BUCHA COM ACABAMENTO DE 8mm,COM PARAFUSOS........................
491,75
04/09/2015
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SRA.MARISA E. W. CUNHA.
491,75
09/09/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5121/2015
JOSE ARMANDO DAMBROS-ME - 3403
491,75
TOTAL
491,75
491,75
491,75
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
