Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
FINALIDADE: REALIZAR MANUTENÇÃO NOS BANHEIROS DA E.M.E.F.JOÃO GONÇALVES VIEIRA................. -ASSENTO SANITÁRIO..............
19,00
190,00
7.00
-CAIXA DE DESCARGA DE 6L BRANCA.
22,00
154,00
2.00
-BARRA DE TUBO DE PVC 100mm COM 6m...............................
50,90
101,80
2.00
-BARRA DE TUBO DE PVC 20mm COM 6m...............................
12,00
24,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/08/2015
FINALIDADE: REALIZAR MANUTENÇÃO NOS BANHEIROS DA E.M.E.F.JOÃO GONÇALVES VIEIRA................. -ASSENTO SANITÁRIO.............. -CAIXA DE DESCARGA DE 6L BRANCA. -BARRA DE TUBO DE PVC 100mm COM 6m............................... -BARRA DE TUBO DE PVC 20mm COM 6m...............................
469,80
22/09/2015
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SRA.MARISA E. W. CUNHA.
469,80
23/09/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5122/2015
FABIANO BERTOLIN - 3701
469,80
TOTAL
469,80
469,80
469,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
