| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: LUIZ ALBERTO GONÇALVES ME |
| Número do empenho: | 5131 | Data de lançamento: | 21/08/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 13.00 | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE TELEFONE NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE............ - CAIXA MODULAR................. | 7,94 | 103,22 |
| 12.00 | - MÓDULO TOMADA TELEFONE......... | 7,46 | 89,52 |
| 2.00 | - MÓDULO TOMADA 20A.............. | 6,45 | 12,90 |
| 26.00 | - MÓDULO CEGO BRANCO............. | 1,69 | 43,94 |
| 188.00 | - CABO LAN 5e.................... | 1,68 | 315,84 |
| 1.00 | - CANALETA TRIPLA................ | 29,96 | 29,96 |
| 20.00 | - CANALETA COM FITA ADESIVA...... | 11,98 | 239,60 |
| 30.00 | - PARAFUSO COM BUCHA DE 8MM...... | 0,45 | 13,50 |
| 200.00 | - CABO 02 PARES P/TELEFONE....... | 2,64 | 528,00 |
| 40.00 | - RJ-45.......................... | 1,15 | 46,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/2015 | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE TELEFONE NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE............ - CAIXA MODULAR................. - MÓDULO TOMADA TELEFONE......... - MÓDULO TOMADA 20A.............. - MÓDULO CEGO BRANCO............. - CABO LAN 5e.................... - CANALETA TRIPLA................ - CANALETA COM FITA ADESIVA...... - PARAFUSO COM BUCHA DE 8MM...... - CABO 02 PARES P/TELEFONE....... - RJ-45.......................... | 1.422,48 | ||
| 31/08/2015 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH. | 1.422,48 | ||
| 03/09/2015 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5131/2015 Luiz Alberto Gonçalves-ME - 9901 | 1.422,48 | ||
| TOTAL | 1.422,48 | 1.422,48 | 1.422,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
