3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PAB - FIXO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
FINALIDADE:REALIZAR A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN JUMPER DE PLACAS IPU-4908......................... -AMORTECEDOR DIANTEIRO..........
380,00
760,00
2.00
-COXIM DO AMORTECEDOR...........
176,00
352,00
2.00
-PIVO...........................
128,00
256,00
6.00
-BUXA SUSPENSÃO DIANTEIRA.......
84,00
504,00
2.00
-BIELETA........................
56,00
112,00
1.00
-CRUZETA DA BARRA DE DIREÇÃO....
228,00
228,00
1.00
-JOGO PASTILHA DIANTEIRA........
147,00
147,00
1.00
-JOGO DE PASTILHA TRASEIRA......
88,00
88,00
1.00
-JOGO PINO PATINS...............
96,00
96,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/08/2015
FINALIDADE:REALIZAR A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN JUMPER DE PLACAS IPU-4908......................... -AMORTECEDOR DIANTEIRO.......... -COXIM DO AMORTECEDOR........... -PIVO........................... -BUXA SUSPENSÃO DIANTEIRA....... -BIELETA........................ -CRUZETA DA BARRA DE DIREÇÃO.... -JOGO PASTILHA DIANTEIRA........ -JOGO DE PASTILHA TRASEIRA...... -JOGO PINO PATINS...............
2.543,00
01/09/2015
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH.
2.543,00
21/09/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5136/2015
ROGERIO BONATO - ME - 3410
2.543,00
TOTAL
2.543,00
2.543,00
2.543,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
