3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PAB - FIXO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
FINALIDADE:MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FREIOS DO VEÍCULO VAN DUCATO DE PLACAS IUX-8797............... -PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO....
528,00
528,00
1.00
-PINO PATINS DIANTEIROS.........
279,00
279,00
1.00
-PASTILHAS FREIO TRASEIRO.......
405,00
405,00
1.00
-PINO PATINS TRASEIRO...........
198,00
198,00
2.00
-LÍQUIDO DE FREIO...............
18,00
36,00
4.00
-RETENTOR RODAS.................
36,00
144,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/08/2015
FINALIDADE:MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FREIOS DO VEÍCULO VAN DUCATO DE PLACAS IUX-8797............... -PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO.... -PINO PATINS DIANTEIROS......... -PASTILHAS FREIO TRASEIRO....... -PINO PATINS TRASEIRO........... -LÍQUIDO DE FREIO............... -RETENTOR RODAS.................
1.590,00
01/09/2015
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH.
1.590,00
21/09/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5139/2015
ROGERIO BONATO - ME - 3410
1.590,00
TOTAL
1.590,00
1.590,00
1.590,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
