Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: GIANCARLO M. COPELLI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5142 |
Data de lançamento: |
21/08/2015 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Unidade: |
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Sanitária |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades do Programa VISA FORTALECIMENTO DA GESTÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.93.00.00.00 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
FORTALECIMENTO GESTÃO VISA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FINALIDADE:DIVULGAR A CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 15 A 30/08/2015....... -PUBLICAÇÃO EM JORNAL LOCAL..... |
180,00 |
180,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/08/2015 |
FINALIDADE:DIVULGAR A CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 15 A 30/08/2015....... -PUBLICAÇÃO EM JORNAL LOCAL..... |
180,00 |
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| 04/09/2015 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH. |
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180,00 |
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| 09/09/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5142/2015
GIANCARLO M. COPELLI - 9553 |
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180,00 |
| TOTAL |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
