Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
FINALIDADE: REALIZAR A MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DAS INSTALAÇÕES DO CRAS.......................... -REATOR 2X40W ELETRÔNICO........
25,80
77,40
4.00
-LÂMPADA FLUORESCENTE 40W.......
6,95
27,80
1.00
-REATOR 1X40W ELETRÔNICO........
24,35
24,35
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/08/2015
FINALIDADE: REALIZAR A MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DAS INSTALAÇÕES DO CRAS.......................... -REATOR 2X40W ELETRÔNICO........ -LÂMPADA FLUORESCENTE 40W....... -REATOR 1X40W ELETRÔNICO........
129,55
10/09/2015
TROCA DA FONTE DE RECURSO!!
-129,55
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
