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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: JOSE ARMANDO DAMBROS-ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	5149	Data de lançamento:	21/08/2015
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP
Unidade:	UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR
Função:	Comércio e Serviços
Subfunção:	Turismo
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do Turismo
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO... -RELÉ 12-18A....................	168,34	168,34
1.00	-CONTACTORA 25-10...............	217,55	217,55
1.00	-RELÉ FALTA FASE 380V...........	168,88	168,88
1.00	-TRILHO DIN.....................	7,93	7,93
1.00	-DISJUNTOR TRIP 20A.............	58,32	58,32
1.00	-CAIXA PARA COMANDO.............	189,98	189,98

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/08/2015	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO... -RELÉ 12-18A.................... -CONTACTORA 25-10............... -RELÉ FALTA FASE 380V........... -TRILHO DIN..................... -DISJUNTOR TRIP 20A............. -CAIXA PARA COMANDO.............	811,00
31/12/2015	ESTORNADO EM 31/12/2015	-811,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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