| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: TRIBONET-COMERCIAL DE EQUIP.SUPRIMENTOS INFORMAT. |
| Número do empenho: | 5153 | Data de lançamento: | 21/08/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.97.00.00.00 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF.PAGAMENTO DE MENSALIDADE COMPETÊNCIA JULHO/2015,PELO FORNECIMENTO DE SINAL DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO,PARA OS DIVERSOS SETORES DA SEC.MUN.DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL......... | 0,00 | 953,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/2015 | REF.PAGAMENTO DE MENSALIDADE COMPETÊNCIA JULHO/2015,PELO FORNECIMENTO DE SINAL DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO,PARA OS DIVERSOS SETORES DA SEC.MUN.DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL......... | 953,00 | ||
| 04/09/2015 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH. | 953,00 | ||
| 17/09/2015 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5153/2015 Tribonet-comercial de Equip.suprimentos Informat. Ltda-me - 11073 | 953,00 | ||
| TOTAL | 953,00 | 953,00 | 953,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
