| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: CONSORCIO DESENV.INTERM.DOS MUNICIPIOS |
| Número do empenho: | 5205 | Data de lançamento: | 25/08/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP | ||||
| Unidade: | UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Turismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3371.41.00.01.00.00 - CONTRIBUIÇAO PARA MANUTENÇAO DE CONSORCI | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FINALIDADE: CONTABILIZAR LANÇAMENTO A DÉBITO NO CREDITO DAS QUOTAS DE RETORNO DO ICM DO DIA 24/08/2015................... -PAGAMENTO REF.TAXA ADM.DO TURISMO,CONFORME LEI Nº1655/2008. | 0,00 | 1.155,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2015 | FINALIDADE: CONTABILIZAR LANÇAMENTO A DÉBITO NO CREDITO DAS QUOTAS DE RETORNO DO ICM DO DIA 24/08/2015................... -PAGAMENTO REF.TAXA ADM.DO TURISMO,CONFORME LEI Nº1655/2008. | 1.155,00 | ||
| 25/08/2015 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.ALTENIR RODRIGUES DA SILVA. | 1.155,00 | ||
| 25/08/2015 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5205/2015 CONSORCIO DESENV.INTERM.DOS MUNICIPIOS - 9183 | 1.155,00 | ||
| TOTAL | 1.155,00 | 1.155,00 | 1.155,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
