| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: CONSORCIO DESENV.INTERM.DOS MUNICIPIOS |
| Número do empenho: | 5207 | Data de lançamento: | 25/08/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3371.41.00.01.00.00 - CONTRIBUIÇAO PARA MANUTENÇAO DE CONSORCI | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FINALIDADE: CONTABILIZAR LANÇAMENTO A DÉBITO NO CREDITO DAS QUOTAS DE RETORNO DO ICM DO DIA 24/08/2015................... -PAGAMENTO REF.RATEIO DE DESPESAS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS,PARCELA 5/9......... | 0,00 | 668,63 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2015 | FINALIDADE: CONTABILIZAR LANÇAMENTO A DÉBITO NO CREDITO DAS QUOTAS DE RETORNO DO ICM DO DIA 24/08/2015................... -PAGAMENTO REF.RATEIO DE DESPESAS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS,PARCELA 5/9......... | 668,63 | ||
| 25/08/2015 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.ALTENIR RODRIGUES DA SILVA. | 668,63 | ||
| 25/08/2015 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5207/2015 CONSORCIO DESENV.INTERM.DOS MUNICIPIOS - 9183 | 668,63 | ||
| TOTAL | 668,63 | 668,63 | 668,63 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
