| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 5217 | Data de lançamento: | 25/08/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.42.00.00.00 - FÉRIAS INDENIZADAS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERIAS REF. RESCISÃO LEONIR DA SILVA PEREIRA | 0,00 | 1.395,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2015 | FERIAS REF. RESCISÃO LEONIR DA SILVA PEREIRA | 1.395,88 | ||
| 25/08/2015 | LIQUIDAÇÃO,REF.RECISÃO DE LEONIR DA SILVA PEREIRA. | 1.395,88 | ||
| 01/09/2015 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5217/2015 FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO - 10738 | 1.395,88 | ||
| TOTAL | 1.395,88 | 1.395,88 | 1.395,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
