Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5217 |
Data de lançamento: |
25/08/2015 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria da Administração |
| Conta de Despesa: |
3190.11.42.00.00.00 - FÉRIAS INDENIZADAS |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FERIAS REF. RESCISÃO LEONIR DA SILVA PEREIRA |
0,00 |
1.395,88 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/08/2015 |
FERIAS REF. RESCISÃO LEONIR DA SILVA PEREIRA |
1.395,88 |
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| 25/08/2015 |
LIQUIDAÇÃO,REF.RECISÃO DE LEONIR DA SILVA PEREIRA. |
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1.395,88 |
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| 01/09/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5217/2015
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO - 10738 |
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1.395,88 |
| TOTAL |
1.395,88 |
1.395,88 |
1.395,88 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
