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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: SOLANTUR-VIAGENS E TURISMO LTDA.

Dados do Empenho

Número do empenho:	5223	Data de lançamento:	25/08/2015
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:	3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O DIA 31/08/2015(IDA) A BRASILIA-DF E 03/09/2015(VOLTA),PARA O PREFEITO(SR.ALTENIR RODRIGUES DA SILVA) E ASSESSOR JURÍDICO(SR.ALGEU DAGORT)..........................	1.957,25	3.914,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/08/2015	AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O DIA 31/08/2015(IDA) A BRASILIA-DF E 03/09/2015(VOLTA),PARA O PREFEITO(SR.ALTENIR RODRIGUES DA SILVA) E ASSESSOR JURÍDICO(SR.ALGEU DAGORT)..........................	3.914,50
14/10/2015	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA CHEFE DE GABINETE SRA.DAIANA EDTT.		3.914,50
14/10/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5223/2015 SOLANTUR-VIAGENS E TURISMO LTDA. - 10529			3.914,50
TOTAL		3.914,50	3.914,50	3.914,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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