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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: INSS

Dados do Empenho

Número do empenho:	5227	Data de lançamento:	26/08/2015
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade:	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função:	Encargos Especiais
Subfunção:	Outros Encargos Especiais
Projeto / Atividade:	Atender os Encargos Gerais do Municipio
Conta de Despesa:	3390.47.15.00.00.00 - MULTAS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO DE MULTA/JUROS,REFERENTE AO INSS RETIDO SOBRE O VALOR DO SERVIÇO DECLARADO NA NFS-e nº921,EMITIDA PELA EMPRESA COMPASUL CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA,CNPJ Nº90.063.470/0001-97............. -MATRICULA CEI Nº51.230.19473/7.3...............	0,00	131,76

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/08/2015	PAGAMENTO DE MULTA/JUROS,REFERENTE AO INSS RETIDO SOBRE O VALOR DO SERVIÇO DECLARADO NA NFS-e nº921,EMITIDA PELA EMPRESA COMPASUL CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA,CNPJ Nº90.063.470/0001-97............. -MATRICULA CEI Nº51.230.19473/7.3...............	131,76
26/08/2015	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.ALTENIR RODRIGUES DA SILVA.		131,76
27/08/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5227/2015 INSS - 9672			131,76
TOTAL		131,76	131,76	131,76
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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