| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 523 | Data de lançamento: | 27/01/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.73.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. JANEIRO DE 2015 | 0,00 | 7.882,78 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. JANEIRO DE 2015 | 7.882,78 | ||
| 27/01/2015 | LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA FOLHA NESTA DATA. | 7.882,78 | ||
| 27/01/2015 | LANÇAMENTO INCORRETO. | -1.126,11 | ||
| 27/01/2015 | LANÇAMENTO INCORRETO | -1.126,11 | ||
| 29/01/2015 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 523/2015 FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO - 10738 | 6.756,67 | ||
| TOTAL | 6.756,67 | 6.756,67 | 6.756,67 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
