Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: INSS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5244 |
Data de lançamento: |
27/08/2015 |
| Tipo de empenho: |
INSS A PAGAR |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
INSS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
INSS PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO 08/2015 |
0,00 |
1.970,71 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/08/2015 |
INSS PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO 08/2015 |
1.970,71 |
|
|
| 27/08/2015 |
LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. |
|
1.970,71 |
|
| 28/12/2016 |
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO PARCELAMENTO PEDIDO 3301395/1903380. |
|
-1.970,71 |
|
| 28/12/2016 |
ANULAR PARCELAMENTO PEDIDO 3301395/1903380. |
-1.970,71 |
|
|
| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
