Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
526 |
Data de lançamento: |
27/01/2015 |
Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Controle Interno |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades do Controle Interno |
Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. JANEIRO DE 2015 |
0,00 |
2.842,58 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/01/2015 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. JANEIRO DE 2015 |
2.842,58 |
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27/01/2015 |
LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA FOLHA NESTA DATA. |
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2.842,58 |
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29/01/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 526/2015
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO - 10738 |
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2.842,58 |
TOTAL |
2.842,58 |
2.842,58 |
2.842,58 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.