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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 5299 Data de lançamento: 27/08/2015
Tipo de empenho: FOLHA DE PAGAMENTO
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - MDE
Conta de Despesa: 3190.04.99.02.00.00 - CONTRAT. POR TEMPO DETERM. SERVIDORES
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. FOLHA DE PAGAMENTO 08/2015 0,00 55.697,67

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/08/2015 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. FOLHA DE PAGAMENTO 08/2015 55.697,67
27/08/2015 LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. 55.697,67
27/08/2015 Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Serv. Contr EFund MDE 377,43
27/08/2015 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Serv. Contr EFund MDE 4.608,77
01/09/2015 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5299/2015 FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO - 10738 50.711,47
TOTAL 55.697,67 55.697,67 55.697,67
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
BERS - Consignados 27/08/2015 377,43 Lançada
INSS contribuição dos segurados 27/08/2015 4.608,77 Lançada
TOTAL   4.986,20