| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: FPSM-FUNDO DE PREVID.SOCIAL DO MUNICIPIO |
| Número do empenho: | 5338 | Data de lançamento: | 27/08/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FPSM A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.99.01.00.00 - AMORTIZAÇAO DO PASSIVO ATUARIAL | ||||
| Natureza da despesa: | FPSM | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FPSM PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO 08/2015 | 0,00 | 68,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2015 | FPSM PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO 08/2015 | 68,96 | ||
| 27/08/2015 | LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 68,96 | ||
| 17/09/2015 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5338/2015 FPSM-FUNDO DE PREVID.SOCIAL DO MUNICIPIO - 9502 | 68,96 | ||
| TOTAL | 68,96 | 68,96 | 68,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
