Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: IPE - INSTITUTO DE PREVID.DO EST.R.G.SUL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5357 |
Data de lançamento: |
27/08/2015 |
| Tipo de empenho: |
IPÊ A PAGAR |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Unidade: |
ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social |
| Conta de Despesa: |
3190.08.99.04.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR INSTITUIÇÕES DE |
| Natureza da despesa: |
IPE |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
IPÊPARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO 08/2015 |
0,00 |
470,01 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/08/2015 |
IPÊPARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO 08/2015 |
470,01 |
|
|
| 27/08/2015 |
LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. |
|
470,01 |
|
| 29/09/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5357/2015
IPE - INSTITUTO DE PREVID.DO EST.R.G.SUL - 9687 |
|
|
470,01 |
| TOTAL |
470,01 |
470,01 |
470,01 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
