| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: OI S.A. |
| Número do empenho: | 537 | Data de lançamento: | 28/01/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2015,REFERENTE AO SEGUINTE NÚMERO DE TELEFONE:................. -55 3327 1452 | 0,00 | 127,73 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2015 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2015,REFERENTE AO SEGUINTE NÚMERO DE TELEFONE:................. -55 3327 1452 | 127,73 | ||
| 28/01/2015 | LIQUIDAÇÃO P/PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2015,REFERENTE AO SEGUINTE NÚMERO DE TELEFONE:................. -55 3327 1452 | 127,73 | ||
| 02/03/2015 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 537/2015 OI S.A. - 8968 | 127,73 | ||
| TOTAL | 127,73 | 127,73 | 127,73 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
