Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.50
PAGAMENTO DE DIÁRIA,COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2382/2013: DESTINO:PORTO ALEGRE RS,PERÍODO: 26 A 27/01/2015, CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM Nº011 DE 27/01/2015..........................
221,00
331,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/01/2015
PAGAMENTO DE DIÁRIA,COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2382/2013: DESTINO:PORTO ALEGRE RS,PERÍODO: 26 A 27/01/2015, CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM Nº011 DE 27/01/2015..........................
331,50
28/01/2015
PAGAMENTO DE DIÁRIA,COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2382/2013: DESTINO:PORTO ALEGRE RS,PERÍODO: 26 A 27/01/2015, CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM Nº011 DE 27/01/2015..........................
331,50
09/02/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 541/2015
SANDRO TELMAR HUNING - 8586
331,50
TOTAL
331,50
331,50
331,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
