Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.50
PAGAMENTO DE DIÁRIA,COM BASE NOS ART.1º,III e 5º DO DECRETO MUNICIPAL Nº2382/2013: DESTINO:AGROLÂNDIA SC,PERÍODO:28 A 29/01/2015 CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM Nº012 DE 27/01/2015..........................
270,00
405,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/01/2015
PAGAMENTO DE DIÁRIA,COM BASE NOS ART.1º,III e 5º DO DECRETO MUNICIPAL Nº2382/2013: DESTINO:AGROLÂNDIA SC,PERÍODO:28 A 29/01/2015 CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM Nº012 DE 27/01/2015..........................
405,00
28/01/2015
PAGAMENTO DE DIÁRIA,COM BASE NOS ART.1º,III e 5º DO DECRETO MUNICIPAL Nº2382/2013: DESTINO:AGROLÂNDIA SC,PERÍODO:28 A 29/01/2015 CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM Nº012 DE 27/01/2015..........................
405,00
10/02/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 542/2015
RODINEI FRANCISCO TRAUTMANN - 8540
405,00
TOTAL
405,00
405,00
405,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
