| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 5440 | Data de lançamento: | 27/08/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS REF. FOLHA DE PAGAMENTO 08/2015 | 0,00 | 520,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2015 | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS REF. FOLHA DE PAGAMENTO 08/2015 | 520,72 | ||
| 27/08/2015 | LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 520,72 | ||
| 01/09/2015 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5440/2015 FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO - 10738 | 520,72 | ||
| TOTAL | 520,72 | 520,72 | 520,72 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
