Manutenção das Atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PBV I - PISO BÁSICO VARIÁVEL I
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
8.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DO TRAB. E AÇÃO SOCIAL.................... - PASTA DE COR PRETA SELETIVA, TAM MÍNIMO OFÍCIO, C/PRESILHAS P/ FIXAR OS ENVOLTÓRIOS PLÁSTICOS,QUE DEVERÃO VIR JUNTO, TOTALIZANDO 50 PLÁSTICOS.........
9,20
73,60
9.00
- CARTONAS COLORIDAS............
0,88
7,92
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/08/2015
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DO TRAB. E AÇÃO SOCIAL.................... - PASTA DE COR PRETA SELETIVA, TAM MÍNIMO OFÍCIO, C/PRESILHAS P/ FIXAR OS ENVOLTÓRIOS PLÁSTICOS,QUE DEVERÃO VIR JUNTO, TOTALIZANDO 50 PLÁSTICOS......... - CARTONAS COLORIDAS............
81,52
22/09/2015
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL,SRA.ALINE MARIA BRESCANSIN.
81,52
23/09/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5454/2015
AMAURI DAGORT - 8797
81,52
TOTAL
81,52
81,52
81,52
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
