| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DO TRAB. E AÇÃO SOCIAL................... - FOLHA DE OFÍCIO TAMANHO A4,C/10 PACOTES,CONTENDO 500 FOLHAS........................... |
132,00 |
660,00 |
| 49.00 |
- CADERNO EM ESPIRAL GRANDE C/100 FOLHAS..................... |
3,45 |
169,05 |
| 3.00 |
- CANETA BOA QUALIDADE COR:AZUL. |
27,90 |
83,70 |
| 3.00 |
- CANETA BOA QUALIDADE COR: VERMELHA......................... |
27,90 |
83,70 |
| 2.00 |
- LÁPIS PRETO N°2.............. |
17,50 |
35,00 |
| 149.00 |
- PASTA PLÁSTICA, COM ABAS E EL´STICO, TAMANHO MÍNIMO OFÍCIO, ALTURA 3,5CM..................... |
2,65 |
394,85 |
| 20.00 |
- PASTA AZ EM PAPELÃO PRENSADO,LOMBO LARGO DE 80MM, COR PRETA( ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROCESSO DE COMPRA).............. |
7,25 |
145,00 |
| 12.00 |
- PASTA DE COR PRETA SELETIVA,TAM. MÍNIMO OFÍCIO,COM PRESILHAS PARA FIXAR OS ENVOLTÓRIOS PLÁSTICOS, QUE DEVERÃO VIR JUNTO, TOTALIZANDO 50 PLÁSTICOS........................ |
9,20 |
110,40 |
| 91.00 |
- CARTONAS COLORIDAS............ |
0,88 |
80,08 |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/08/2015 |
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DO TRAB. E AÇÃO SOCIAL................... - FOLHA DE OFÍCIO TAMANHO A4,C/10 PACOTES,CONTENDO 500 FOLHAS........................... - CADERNO EM ESPIRAL GRANDE C/100 FOLHAS..................... - CANETA BOA QUALIDADE COR:AZUL. - CANETA BOA QUALIDADE COR: VERMELHA......................... - LÁPIS PRETO N°2.............. - PASTA PLÁSTICA, COM ABAS E EL´STICO, TAMANHO MÍNIMO OFÍCIO, ALTURA 3,5CM..................... - PASTA AZ EM PAPELÃO PRENSADO,LOMBO LARGO DE 80MM, COR PRETA( ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROCESSO DE COMPRA).............. - PASTA DE COR PRETA SELETIVA,TAM. MÍNIMO OFÍCIO,COM PRESILHAS PARA FIXAR OS ENVOLTÓRIOS PLÁSTICOS, QUE DEVERÃO VIR JUNTO, TOTALIZANDO 50 PLÁSTICOS........................ - CARTONAS COLORIDAS............ |
1.761,78 |
|
|
| 22/09/2015 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL,SRA.ALINE MARIA BRESCANSIN. |
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1.761,78 |
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| 23/09/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5455/2015
AMAURI DAGORT - 8797 |
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|
1.761,78 |
| TOTAL |
1.761,78 |
1.761,78 |
1.761,78 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
