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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: ALTENIR RODRIGUES DA SILVA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5497	Data de lançamento:	28/08/2015
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:	3190.11.08.00.00.00 - ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO
Natureza da despesa:	Adto-Viagens
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM, TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A BRASÍLIA, NOS DIAS 31/08 A 03/09. CONFORME REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO N° 007/2015.........	0,00	1.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/08/2015	EMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM, TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A BRASÍLIA, NOS DIAS 31/08 A 03/09. CONFORME REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO N° 007/2015.........	1.000,00
28/08/2015	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM, TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A BRASÍLIA, NOS DIAS 31/08 A 03/09.		1.000,00
02/09/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5497/2015 ALTENIR RODRIGUES DA SILVA - 7732			1.000,00
TOTAL		1.000,00	1.000,00	1.000,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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