Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: COPREL COOPER.DE ENERG.E DES.RURAL LTDA. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5507 |
Data de lançamento: |
31/08/2015 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
Conservação e manutenção da Iluminação Publica |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,COMPETÊNCIA AGOSTO/2015, REFERENTE A SEGUINTE MATRÍCULA:.. - 19319/45 |
0,00 |
416,63 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/08/2015 |
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,COMPETÊNCIA AGOSTO/2015, REFERENTE A SEGUINTE MATRÍCULA:.. - 19319/45 |
416,63 |
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| 31/08/2015 |
LIQUIDAÇÃO P/PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,COMPETÊNCIA AGOSTO/2015, REFERENTE A SEGUINTE MATRÍCULA:.. - 19319/45 |
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416,63 |
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| 05/10/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5507/2015
COPREL COOPER.DE ENERG.E DES.RURAL LTDA. - 9200 |
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416,63 |
| TOTAL |
416,63 |
416,63 |
416,63 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
