| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
| Número do empenho: | 5514 | Data de lançamento: | 31/08/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 2 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FINALIDADE: BOLSA AUXÍLIO A ESTUDANTE QUE ESTÁ REALIZANDO ESTÁGIO REMUNERADO,DESENVOLVIDO NA SEC.MUN.DA ADMINISTRAÇÃO(RELAÇÃO DE FOLHA DE EFETIVIDADES Nº14536108)...................... -ESTAGIÁRIA KELLI DE FÁTIMA DE LIMA SEVERO...................... | 0,00 | 498,41 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2015 | FINALIDADE: BOLSA AUXÍLIO A ESTUDANTE QUE ESTÁ REALIZANDO ESTÁGIO REMUNERADO,DESENVOLVIDO NA SEC.MUN.DA ADMINISTRAÇÃO(RELAÇÃO DE FOLHA DE EFETIVIDADES Nº14536108)...................... -ESTAGIÁRIA KELLI DE FÁTIMA DE LIMA SEVERO...................... | 498,41 | ||
| 31/08/2015 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO COORDENADOR DA ADMINISTRAÇÃO SR.SANDRO TELMAR HUNING. | 498,41 | ||
| 03/09/2015 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5514/2015 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - 9049 | 498,41 | ||
| TOTAL | 498,41 | 498,41 | 498,41 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
