| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 5530 | Data de lançamento: | 31/08/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | Atender os Encargos Gerais do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.47.15.00.00.00 - MULTAS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE MULTA/JUROS,REFERENTE AO INSS RETIDO SOBRE O VALOR DO SERVIÇO DECLARADO NA NFS-e nº091,EMITIDA PELA EMPRESA CONSTRUSANTOS SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA-ME CNPJ Nº13.784.290/0001-53............................... | 0,00 | 52,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2015 | PAGAMENTO DE MULTA/JUROS,REFERENTE AO INSS RETIDO SOBRE O VALOR DO SERVIÇO DECLARADO NA NFS-e nº091,EMITIDA PELA EMPRESA CONSTRUSANTOS SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA-ME CNPJ Nº13.784.290/0001-53............................... | 52,68 | ||
| 31/08/2015 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.ALTENIR RODRIGUES DA SILVA. | 52,68 | ||
| 31/08/2015 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5530/2015 INSS - 9672 | 52,68 | ||
| TOTAL | 52,68 | 52,68 | 52,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
