Manutenção das Atividades do Incentivo PSF Indigena - Estadual
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PSF -INCENTIVO A AGENTES SAÚDE INDÍGENA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
6.00
EMPENHO PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LAVAGENS REALIZADO NO VEÍCULO DA SAÚDE INDÍGENA, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE................. - LAVAGENS(RANGER ISU 6353).....
50,00
300,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/08/2015
EMPENHO PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LAVAGENS REALIZADO NO VEÍCULO DA SAÚDE INDÍGENA, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE................. - LAVAGENS(RANGER ISU 6353).....
300,00
16/09/2015
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH.
300,00
17/09/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5532/2015
LUIZ AMARO MATHIAS - 8299
300,00
TOTAL
300,00
300,00
300,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
