Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.04.00 - Lubrificantes
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO P/PAGTO REF.TROCA DE ÓLEO NOS VEÍCULOS LOTADOS NA SEC.MUN. DE SAÚDE......................... - ÓLEO ACDELCO 5W30(VEÍCULO SPIN PLACA IUT 9996)..................
40,00
40,00
9.00
- ÓLEO MOBIL(VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA ITK 8547).................. OBS: ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO N°3344/2015 QUE FOI ANULADO PELO MOTIVO DE TROCA DA FONTE DE RECURSO!
38,00
342,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/09/2015
EMPENHO P/PAGTO REF.TROCA DE ÓLEO NOS VEÍCULOS LOTADOS NA SEC.MUN. DE SAÚDE......................... - ÓLEO ACDELCO 5W30(VEÍCULO SPIN PLACA IUT 9996).................. - ÓLEO MOBIL(VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA ITK 8547).................. OBS: ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO N°3344/2015 QUE FOI ANULADO PELO MOTIVO DE TROCA DA FONTE DE RECURSO!
382,00
02/09/2015
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO P/PAGTO REF.TROCA DE ÓLEO NOS VEÍCULOS LOTADOS NA SEC.MUN. DE SAÚDE......................... - ÓLEO ACDELCO 5W30(VEÍCULO SPIN PLACA IUT 9996)..................
- ÓLEO MOBIL(VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA ITK 8547).................. OBS: ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO N°3344/2015 QUE FOI ANULADO PELO MOTIVO DE TROCA DA FONTE DE RECURSO!
NF-e N° 221 - AUTORIZADA PELO SEC.MUN.DE SAÚDE ELOY HIRSCH
382,00
03/09/2015
Item de empenho feito em duplicidade! Item já empenhado no empenho n° 5551/2015 ref. processo n°573/2015!!!
-342,00
03/09/2015
EMPENHO FOI CANCELADO PARCIALMENTE, CREDOR DEVE TROCAR A NOTA!
-40,00
03/09/2015
ITEM EMPENHADO EM DUPLICIDADE. ITEM EMPENHADO NO EMPENHO N° 5551/2015 REF.PROCESSO N° 573/2015!!!
-342,00
14/07/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.ALTENIR RODRIGUES DA SILVA.
40,00
14/07/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5549/2015
LUIZ PEDRO DALCIN - 9911
40,00
TOTAL
40,00
40,00
40,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
