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Exercício: 2015
Nome do Credor: LUIZ PEDRO DALCIN	Exportar os Dados

Número do empenho:	5550	Data de lançamento:	02/09/2015
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.04.00 - Lubrificantes
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES(ÓLEO P/MOTOR E CAIXA)PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS DE N°0334,0345,0348,0357,0364, 0366,0368,0369,0371,0384 E 0390.. OBS: ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO DE N°1545 QUE FOI ANULADO PARA TROCA DA FONTE DE RECURSO!	1.231,75	1.231,75

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/09/2015	AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES(ÓLEO P/MOTOR E CAIXA)PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS DE N°0334,0345,0348,0357,0364, 0366,0368,0369,0371,0384 E 0390.. OBS: ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO DE N°1545 QUE FOI ANULADO PARA TROCA DA FONTE DE RECURSO!	1.231,75
02/09/2015	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO P/AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES(ÓLEO P/MOTOR E CAIXA)PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS DE N°0334,0345,0348,0357,0364, 0366,0368,0369,0371,0384 E 0390.. OBS: ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO DE N°1545 QUE FOI ANULADO PARA TROCA DA FONTE DE RECURSO! NF-e n° 222 - AUT.PELO SEC.MUN.DE SAÚDE ELOY HIRSCH		1.231,75
10/09/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5550/2015 LUIZ PEDRO DALCIN - 9911			1.231,75
TOTAL		1.231,75	1.231,75	1.231,75
SALDO A PAGAR				0,00