Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PSF ESTADUAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SEC.MUN. DE SAÚDE............. - FILTRO DE ÓLEO(CHEV/SPIN PLACA IUT-9996)........................
20,00
20,00
2.00
- FILTRO DE ÓLEO(VW/GOL PLACA IRX-6827)........................
22,00
44,00
1.00
- FILTRO DE ÓLEO(JUMPER PLACA IPU-4908)........................
42,00
42,00
1.00
- FILTRO DE ÓLEO(VW/GOL PLACA IRX-6838)........................ OBS: ESTE EPENHO SUBSTITUI O EMPENHO N°1543/2015 QUE FOI CANCELADO PARA TROCA DA FONTE DE RECURSO!
22,00
22,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/09/2015
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SEC.MUN. DE SAÚDE............. - FILTRO DE ÓLEO(CHEV/SPIN PLACA IUT-9996)........................ - FILTRO DE ÓLEO(VW/GOL PLACA IRX-6827)........................ - FILTRO DE ÓLEO(JUMPER PLACA IPU-4908)........................ - FILTRO DE ÓLEO(VW/GOL PLACA IRX-6838)........................ OBS: ESTE EPENHO SUBSTITUI O EMPENHO N°1543/2015 QUE FOI CANCELADO PARA TROCA DA FONTE DE RECURSO!
128,00
02/09/2015
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH. NF-e N° 211
128,00
10/09/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5553/2015
LUIZ PEDRO DALCIN - 9911
128,00
TOTAL
128,00
128,00
128,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
