ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº3516 DE 09/06/2015 QUE FOI ANULADO,POIS FOI NECESSÁRIO TROCAR A FONTE DE RECURSO PARA PAGAMENTO DA SEGUINTE DESPESA:... -AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER UTILIZADO NO SETOR DE RAIO-X DO HOSPITAL MUNICIPA DR.ADERBAL SCHNEIDER,FEITA COM BASE NO DECRETO DE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA Nº2563 DE 01/06/2015.. -ENVELOPE IMPRESSO 19X25........
0,55
275,00
500.00
-ENVELOPE IMPRESSO 25X35........
0,88
440,00
500.00
-ENVELOPE IMPRESSO 31X41........
1,05
525,00
500.00
-ENVELOPE IMPRESSO 37X47........
1,69
845,00
100.00
-ENVELOPE TRANSFUSIONAL.........
0,90
90,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/09/2015
ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº3516 DE 09/06/2015 QUE FOI ANULADO,POIS FOI NECESSÁRIO TROCAR A FONTE DE RECURSO PARA PAGAMENTO DA SEGUINTE DESPESA:... -AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER UTILIZADO NO SETOR DE RAIO-X DO HOSPITAL MUNICIPA DR.ADERBAL SCHNEIDER,FEITA COM BASE NO DECRETO DE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA Nº2563 DE 01/06/2015.. -ENVELOPE IMPRESSO 19X25........ -ENVELOPE IMPRESSO 25X35........ -ENVELOPE IMPRESSO 31X41........ -ENVELOPE IMPRESSO 37X47........ -ENVELOPE TRANSFUSIONAL.........
2.175,00
03/09/2015
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH.
2.175,00
14/09/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5557/2015
VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN - 10684
2.175,00
TOTAL
2.175,00
2.175,00
2.175,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
