3390.30.04.00.00.00 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
TAMC-SIA/SIH
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
ESTE EMPENHO SUBSTITUI PARCIALMENTE O DE Nº3696 DE 22/06/2015 QUE FOI ANULADO PARCIAL,POIS FOI NECESSÁRIO TROCAR A FONTE DE RECURSO PARA PAGAMENTO DA SEGUINTE DESPESA:... -AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GÁS (GLP)A SER UTILIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER,FEITA COM BASE NO DECRETO DE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA Nº2563 DE 01/06/2015.. -CARGA DE GÁS GLP13.............
50,00
200,00
4.00
-CARGA DE GÁS GLP45.............
280,00
1.120,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/09/2015
ESTE EMPENHO SUBSTITUI PARCIALMENTE O DE Nº3696 DE 22/06/2015 QUE FOI ANULADO PARCIAL,POIS FOI NECESSÁRIO TROCAR A FONTE DE RECURSO PARA PAGAMENTO DA SEGUINTE DESPESA:... -AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GÁS (GLP)A SER UTILIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER,FEITA COM BASE NO DECRETO DE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA Nº2563 DE 01/06/2015.. -CARGA DE GÁS GLP13............. -CARGA DE GÁS GLP45.............
1.320,00
03/09/2015
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH.
660,00
14/09/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 5559/2015 - CONFORME DANFE Nº 008.139.512 SÉRIE 890 E RECIBO DE CONTROLE DA ENTREGA DE GÁS EMITIDO PELA NUTRICIONISTA SRA.KARINA K.RODRIGUES.
ELTON DE OLIVEIRA SILVEIRA - 11198
660,00
17/09/2015
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH.
660,00
21/09/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 5559/2015 - CONFORME DANFE Nº008.139.512 SÉRIE 890 E RECIBO DE CONTROLE DE ENTREGA EMITIDO PELA NUTRICIONISTA SRA.KARINA K.RODRIGUES CRN2 9856.
ELTON DE OLIVEIRA SILVEIRA - 11198
660,00
TOTAL
1.320,00
1.320,00
1.320,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
