Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PSF ESTADUAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN DUCATO PLACA IUX 8797,LOTADO NA SEC.MUN.DE SAÚDE............................ - FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE..
83,75
167,50
1.00
- FILTRO DE COMBUSTÍVEL.........
167,43
167,43
1.00
- FILTRO DE AR..................
142,90
142,90
1.00
- ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA LADO DIREITO.....................
211,99
211,99
1.00
- PINO DA PORTA TRASEIRA........
68,67
68,67
2.00
- BUCHA DA BANDEJA SUPERIOR.....
79,00
158,00
2.00
- BUCHA FEIXE DE MOLAS SUPERIOR.........................
40,75
81,50
4.00
- BUCHA DE FEIXE DE MOLA INFERIOR.........................
37,91
151,64
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/09/2015
EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN DUCATO PLACA IUX 8797,LOTADO NA SEC.MUN.DE SAÚDE............................ - FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE.. - FILTRO DE COMBUSTÍVEL......... - FILTRO DE AR.................. - ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA LADO DIREITO..................... - PINO DA PORTA TRASEIRA........ - BUCHA DA BANDEJA SUPERIOR..... - BUCHA FEIXE DE MOLAS SUPERIOR......................... - BUCHA DE FEIXE DE MOLA INFERIOR.........................
1.149,63
24/09/2015
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH.
1.149,63
28/09/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5581/2015
ANVERSA E CIDADE LTDA. - 10984
1.149,63
TOTAL
1.149,63
1.149,63
1.149,63
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
