Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: CORAG-CIA.RIO-GRANDENSE DE ART.GRAFICAS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5602 |
Data de lançamento: |
09/09/2015 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA FAZENDA |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda |
| Conta de Despesa: |
3390.39.37.00.00.00 - JUROS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PAGAMENTO REF.JUROS.............. -REFERENTE NFSC Nº134933 ....... |
0,00 |
6,94 |
| 1.00 |
-REFERENTE NFSC Nº135010........ |
0,00 |
4,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/09/2015 |
PAGAMENTO REF.JUROS.............. -REFERENTE NFSC Nº134933 ....... -REFERENTE NFSC Nº135010........ |
11,14 |
|
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| 09/09/2015 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO COORDENADOR DE FINANÇAS SR.PAULO ALBERTO LORENZI. |
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11,14 |
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| 14/09/2015 |
MOTIVO:ANULAÇÃO DO EMPENHO. |
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-11,14 |
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| 14/09/2015 |
MOTIVO:VALOR INCORRETO. |
-11,14 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
