| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: CORAG-CIA.RIO-GRANDENSE DE ART.GRAFICAS |
| Número do empenho: | 5602 | Data de lançamento: | 09/09/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.37.00.00.00 - JUROS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO REF.JUROS.............. -REFERENTE NFSC Nº134933 ....... | 0,00 | 6,94 |
| 1.00 | -REFERENTE NFSC Nº135010........ | 0,00 | 4,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/09/2015 | PAGAMENTO REF.JUROS.............. -REFERENTE NFSC Nº134933 ....... -REFERENTE NFSC Nº135010........ | 11,14 | ||
| 09/09/2015 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO COORDENADOR DE FINANÇAS SR.PAULO ALBERTO LORENZI. | 11,14 | ||
| 14/09/2015 | MOTIVO:ANULAÇÃO DO EMPENHO. | -11,14 | ||
| 14/09/2015 | MOTIVO:VALOR INCORRETO. | -11,14 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
