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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 5620 Data de lançamento: 09/09/2015
Tipo de empenho: FOLHA DE PAGAMENTO
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa: 3190.16.44.00.00.00 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS REF. HORAS EXTRAS E HORAS DE SOBRE AVISO REF AO MES DE AGOSTO/15 0,00 3.153,36

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/09/2015 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS REF. HORAS EXTRAS E HORAS DE SOBRE AVISO REF AO MES DE AGOSTO/15 3.153,36
09/09/2015 LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR,COMPETÊNCIA AGOSTO/2015............................ 3.153,36
09/09/2015 Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - TFVS Vigilancia Sanitari 65,26
14/09/2015 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5620/2015 FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO - 10738 3.088,10
TOTAL 3.153,36 3.153,36 3.153,36
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SALÁRIO 09/09/2015 65,26 Lançada
TOTAL   65,26