| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 5620 | Data de lançamento: | 09/09/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.16.44.00.00.00 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS REF. HORAS EXTRAS E HORAS DE SOBRE AVISO REF AO MES DE AGOSTO/15 | 0,00 | 3.153,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/09/2015 | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS REF. HORAS EXTRAS E HORAS DE SOBRE AVISO REF AO MES DE AGOSTO/15 | 3.153,36 | ||
| 09/09/2015 | LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR,COMPETÊNCIA AGOSTO/2015............................ | 3.153,36 | ||
| 09/09/2015 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - TFVS Vigilancia Sanitari | 65,26 | ||
| 14/09/2015 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5620/2015 FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO - 10738 | 3.088,10 | ||
| TOTAL | 3.153,36 | 3.153,36 | 3.153,36 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SALÁRIO | 09/09/2015 | 65,26 | Lançada | |
| TOTAL | 65,26 |
