Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:
3190.11.08.00.00.00 - ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO
Natureza da despesa:
Adto-Viagens
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE,NO PERÍODO DE 10 E 11/09/2015,PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO-PNI, NA CIDADE DE CRUZ ALTA-RS...........
0,00
250,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/09/2015
ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE,NO PERÍODO DE 10 E 11/09/2015,PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO-PNI, NA CIDADE DE CRUZ ALTA-RS...........
250,00
09/09/2015
LIQUIDAÇÃO REF. ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE,NO PERÍODO DE 10 E 11/09/2015,PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO-PNI, NA CIDADE DE CRUZ ALTA-RS...........
250,00
10/09/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5621/2015
IZALETE SILVEIRA SAMPAIO - 11497
250,00
TOTAL
250,00
250,00
250,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
