Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE 02 KG DE ELETRODO 6013 PARA MANUTENÇÃO DO MICRO ÔNIBUS ISK 8214 QUE REALIZA O TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO..............
16,00
32,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/09/2015
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE 02 KG DE ELETRODO 6013 PARA MANUTENÇÃO DO MICRO ÔNIBUS ISK 8214 QUE REALIZA O TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO..............
32,00
14/10/2015
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SRA.MARISA E. W. CUNHA.
32,00
14/10/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5623/2015
IRMAOS DALCIN LTDA ME - 4281
32,00
TOTAL
32,00
32,00
32,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
