| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 5624 | Data de lançamento: | 10/09/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Salário Educação - União | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE REALIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO...................... ------ MICRO ÔNIBUS IRA 3082----- - INTERRUPTOR ÓLEO............. | 68,00 | 68,00 |
| 6.00 | - LÂMPADA 1034.................. | 3,00 | 18,00 |
| 2.00 | - TERMINAL BATERIA.............. | 10,00 | 20,00 |
| 2.00 | - LÂMPADA FAROL................. | 30,00 | 60,00 |
| 6.00 | - LÂMPADA....................... | 2,00 | 12,00 |
| 1.00 | - RELÉ BUZINA................... | 25,00 | 25,00 |
| 1.00 | ----- MICRO ÔNIBUS IJC 3162 ----- - FAROLETE...................... | 60,00 | 60,00 |
| 1.00 | - LÂMPADA H1.................... | 20,00 | 20,00 |
| 3.00 | - LÂMPADA 1034.................. | 3,00 | 9,00 |
| 2.00 | - CABO BATERIA 5MM.............. | 44,00 | 88,00 |
| 1.00 | - RELÉ TEMPORIZADOR............. | 35,00 | 35,00 |
| 1.00 | - RELÉ BUZINA................... | 25,00 | 25,00 |
| 2.00 | - LÂMPADA H3.................... | 20,00 | 40,00 |
| 1.00 | ------ MICRO ÔNIBUS IRE 8146 ---- - LÂMPADA....................... | 25,00 | 25,00 |
| 1.00 | -------- KOMBI IOW 0413 ------- - INTERRUPTOR FREIO............. | 65,00 | 65,00 |
| 1.00 | - BOTÃO 036..................... | 25,00 | 25,00 |
| 6.00 | - LÂMPADA 1034.................. | 3,00 | 18,00 |
| 3.00 | - SOQUETE....................... | 7,00 | 21,00 |
| 1.00 | - RELÉ AUXILIAR................. | 25,00 | 25,00 |
| 2.00 | - TERMINAL DE BATERIA........... | 10,00 | 20,00 |
| 1.00 | ------- ÔNIBUS IKK 1657 -------- - RELÉ AUTOMÁTICO............... | 280,00 | 280,00 |
| 1.00 | -------- ÔNIBUS IUV 5323 -------- - LÂMPADA H4.................... | 30,00 | 30,00 |
| 1.00 | - RELÉ DE LUZ................... | 30,00 | 30,00 |
| 6.00 | - LÂMPADA 1034.................. | 3,00 | 18,00 |
| 1.00 | - INTERRUPTOR ÓLEO.............. | 65,00 | 65,00 |
| 1.00 | - RELÉ TEMPORIZADOR............. | 35,00 | 35,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/09/2015 | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE REALIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO...................... ------ MICRO ÔNIBUS IRA 3082----- - INTERRUPTOR ÓLEO............. - LÂMPADA 1034.................. - TERMINAL BATERIA.............. - LÂMPADA FAROL................. - LÂMPADA....................... - RELÉ BUZINA................... ----- MICRO ÔNIBUS IJC 3162 ----- - FAROLETE...................... - LÂMPADA H1.................... - LÂMPADA 1034.................. - CABO BATERIA 5MM.............. - RELÉ TEMPORIZADOR............. - RELÉ BUZINA................... - LÂMPADA H3.................... ------ MICRO ÔNIBUS IRE 8146 ---- - LÂMPADA....................... -------- KOMBI IOW 0413 ------- - INTERRUPTOR FREIO............. - BOTÃO 036..................... - LÂMPADA 1034.................. - SOQUETE....................... - RELÉ AUXILIAR................. - TERMINAL DE BATERIA........... ------- ÔNIBUS IKK 1657 -------- - RELÉ AUTOMÁTICO............... -------- ÔNIBUS IUV 5323 -------- - LÂMPADA H4.................... - RELÉ DE LUZ................... - LÂMPADA 1034.................. - INTERRUPTOR ÓLEO.............. - RELÉ TEMPORIZADOR............. | 1.137,00 | ||
| 21/10/2015 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SRA.MARISA E. W. CUNHA. | 1.137,00 | ||
| 23/10/2015 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5624/2015 FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS - 4282 | 1.137,00 | ||
| TOTAL | 1.137,00 | 1.137,00 | 1.137,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
